| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMÃOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3826 | Data de lançamento: | 08/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DA BANDA MARCIAL EXÉRCITO DE CRUZ ALTA PARA APRESENTAÇÃO DIA 11/05/14 EM COMEMORAÇÃO AOS 26 ANOS EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM COMPRA Nº2113 REQUISIÇÃO Nº32071 EM ANEXO. BRUTO: R$ 930,00 ISSQN(3%): R$ 27,90 LIQ. : R$ 902,10 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2014 | REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DA BANDA MARCIAL EXÉRCITO DE CRUZ ALTA PARA APRESENTAÇÃO DIA 11/05/14 EM COMEMORAÇÃO AOS 26 ANOS EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM COMPRA Nº2113 REQUISIÇÃO Nº32071 EM ANEXO. BRUTO: R$ 930,00 ISSQN(3%): R$ 27,90 LIQ. : R$ 902,10 | 930,00 | ||
| 12/05/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 216 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI EM 12/05/2014 REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DA BANDA MARCIAL EXÉRCITO DE CRUZ ALTA PARA APRESENTAÇÃO DIA 11/05/14 EM COMEMORAÇÃO AOS 26 ANOS EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM COMPRA Nº 2113 REQUISIÇÃO Nº 32071 EM ANEXO. BRUTO: R$ 930,00 ISSQN(3%): R$ 27,90 LIQ. : R$ 902,10 | 930,00 | ||
| 12/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3826/2014 JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMÃOS LTDA - ME - 6932 | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
