| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA |
| Número do empenho: | 3833 | Data de lançamento: | 08/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES NÃO CONVENIADOS PELO COMAJA MÊS DE ABRIL CFE RELAÇÃO,REQUISIÇÃO Nº32084,ORDEM COMPRA Nº2117 NOTA FISCAL Nº1947 E RELAÇÃO EM ANEXO. BRUTO.........R$ 390,00 IRRF(1,5%)....R$ 5,85 LIQUIDO.......R$ 384,15 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2014 | REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES NÃO CONVENIADOS PELO COMAJA MÊS DE ABRIL CFE RELAÇÃO,REQUISIÇÃO Nº32084,ORDEM COMPRA Nº2117 NOTA FISCAL Nº1947 E RELAÇÃO EM ANEXO. BRUTO.........R$ 390,00 IRRF(1,5%)....R$ 5,85 LIQUIDO.......R$ 384,15 | 390,00 | ||
| 08/05/2014 | LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES NÃO CONVENIADOS PELO COMAJA MÊS DE ABRIL CFE RELAÇÃO, REQUISIÇÃO Nº 32084, ORDEM COMPRA Nº 2117 NOTA FISCAL Nº 1947 E RELAÇÃO EM ANEXO. BRUTO.........R$ 390,00 IRRF(1,5%)....R$ 5,85 LIQUIDO.......R$ 384,15 | 390,00 | ||
| 12/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2014 HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
