| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE PASSO FUNDO LTDA |
| Número do empenho: | 3834 | Data de lançamento: | 08/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PROCEDIMENTO DE INJEÇÃO INTRA-VITREA DE AVASTIN OD NO HOSPITAL DA VISÃO CONFORME LAUDOS EM ANEXO,REQUISIÇÃO Nº32083,ORDEM DE COMPRA Nº2118 EM ANEXO. | 2.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE PROCEDIMENTO DE INJEÇÃO INTRA-VITREA DE AVASTIN OD NO HOSPITAL DA VISÃO CONFORME LAUDOS EM ANEXO,REQUISIÇÃO Nº32083,ORDEM DE COMPRA Nº2118 EM ANEXO. | 2.050,00 | ||
| 15/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL Nº 11573 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL DA SEC.DA SAÚDE EM 15/05/14 REFERENTE PROCEDIMENTO DE INJEÇÃO INTRA-VITREA DE AVASTIN OD NO HOSPITAL DA VISÃO CONFORME LAUDOS EM ANEXO, REQUISIÇÃO Nº 32083,ORDEM DE COMPRA Nº 2118 EM ANEXO. | 2.050,00 | ||
| 15/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92447 PAGTO. REF. EMPENHO 3834/2014 INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE PASSO FUNDO LTDA - 597 | 2.050,00 | ||
| TOTAL | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
