| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| Número do empenho: | 3835 | Data de lançamento: | 08/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHO DE TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME REQUISIÇÃO Nº32026 COLETA DE PREÇO Nº170 ORDEM DE COMPRA Nº2104 EM ANEXO. | 43,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME REQUISIÇÃO Nº32026 COLETA DE PREÇO Nº170 ORDEM DE COMPRA Nº2104 EM ANEXO. | 43,00 | ||
| 20/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.033.999 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES EM 20/05/14 REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM COMPRA Nº 2104 REQUISIÇÃO Nº 32026 COLETA PREÇO Nº 170. | 43,00 | ||
| 20/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3835/2014 MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452 | 43,00 | ||
| TOTAL | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
