| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Número do empenho: | 3840 | Data de lançamento: | 08/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA HOSPITALAR CFE ORDEM COMPRA Nº2102 REQUISIÇÃO COLETA DE PREÇO Nº155 EM ANEXO. | 371,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA HOSPITALAR CFE ORDEM COMPRA Nº2102 REQUISIÇÃO COLETA DE PREÇO Nº155 EM ANEXO. | 371,72 | ||
| 19/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 61 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 19/05/14 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA HOSPITALAR CFE ORDEM COMPRA Nº 2102 REQUISIÇÃO COLETA DE PREÇO Nº 155 EM ANEXO. | 371,72 | ||
| 20/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 254 PAGTO. REF. EMPENHO 3840/2014 JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO - 32892 | 371,72 | ||
| TOTAL | 371,72 | 371,72 | 371,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
