| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO EST |
| Número do empenho: | 3843 | Data de lançamento: | 08/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA(PEDIDO TRIMESTRAL)ADQUIRIDOS VIA CISA CFE REQUISIÇÃO Nº32087 ORDEM DE COMPRA Nº2127 EM ANEXO. | 2.569,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA(PEDIDO TRIMESTRAL)ADQUIRIDOS VIA CISA CFE REQUISIÇÃO Nº32087 ORDEM DE COMPRA Nº2127 EM ANEXO. | 2.569,70 | ||
| 19/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 14.494 RECEBIDA E AUTENTICADA POR ALVARO EM 19/05/14 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA(PEDIDO TRIMESTRAL)ADQUIRIDOS VIA CISA CFE REQUISIÇÃO Nº 32087 ORDEM DE COMPRA Nº 2127 EM ANEXO. | 2.569,70 | ||
| 27/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3843/2014 CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 | 2.569,70 | ||
| TOTAL | 2.569,70 | 2.569,70 | 2.569,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
