| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3846 | Data de lançamento: | 08/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA HOSPITALAR CFE REQUISIÇÃO Nº31854 COLETA PREÇO Nº155 ORDEM DE COMPRA Nº2101 EM ANEXO. | 926,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA HOSPITALAR CFE REQUISIÇÃO Nº31854 COLETA PREÇO Nº155 ORDEM DE COMPRA Nº2101 EM ANEXO. | 926,88 | ||
| TOTAL | 926,88 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 926,88 | |||
