| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
| Número do empenho: | 3848 | Data de lançamento: | 08/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2099 REQUISIÇÃO Nº32004 E COLETA DE PREÇO Nº165 EM ANEXO. | 225,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2099 REQUISIÇÃO Nº32004 E COLETA DE PREÇO Nº165 EM ANEXO. | 225,25 | ||
| 13/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2498 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JANETE EM 13/05/14 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2099 REQUISIÇÃO Nº32004 E COLETA DE PREÇO Nº165 EM ANEXO. | 225,25 | ||
| 13/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3848/2014 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 9645 | 225,25 | ||
| TOTAL | 225,25 | 225,25 | 225,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
