| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENATO JOALHEIRO |
| Número do empenho: | 3852 | Data de lançamento: | 08/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2106 REQUISIÇÃO Nº32030 E PRESCRIÇÃO EM ANEXO. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2106 REQUISIÇÃO Nº32030 E PRESCRIÇÃO EM ANEXO. | 80,00 | ||
| 26/05/2014 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 15355 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.SAÚDE EM 26/05/2014 REF. AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU P/ PACIENTE ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 2106 REQUISIÇÃO Nº 32030 E PRESCRIÇÃO EM ANEXO. | 80,00 | ||
| 03/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3852/2014 - REF. nf- 012400 ref. aquisição lentes de grau p/ pacinete da UBS RENATO JOALHEIRO - 4132 | 40,00 | ||
| 11/07/2014 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO LANÇADA A MAIOR E INDEVIDAMENTE DEVIDO NÃO TER SIDO ENTREGUE TODO O MATERIAL. | -40,00 | ||
| 12/12/2014 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE PARTE DA NF= 16933 E PRESCRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 12/12/2014 REF. LENTES DE GRAU PARA PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 2106 REQUISIÇÃO Nº 32030 | 39,00 | ||
| 12/12/2014 | ESTORNO DE PARTE EMPENHO DEVIDO DESCONTO DADO PELA EMPRESA QUANDO DA EMISSÃO DA REFERIDA NOTA FISCAL,ORA REGULARIZADA. | -1,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 39,00 | |||
