| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO |
| Número do empenho: | 3853 | Data de lançamento: | 08/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONSERTO DE UM FORNO ELÉTRICO DE USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº2120 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº25 EM ANEXO. BRUTO........ R$ 70,00 INSS(-11%.....R$ 7,70 LIQUIDO...... R$ 62,30 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2014 | REF.CONSERTO DE UM FORNO ELÉTRICO DE USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº2120 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº25 EM ANEXO. BRUTO........ R$ 70,00 INSS(-11%.....R$ 7,70 LIQUIDO...... R$ 62,30 | 70,00 | ||
| 08/05/2014 | REF.CONSERTO DE UM FORNO ELÉTRICO DE USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 2120 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA Nº 25 EM ANEXO. BRUTO........ R$ 70,00 INSS(-11%.....R$ 7,70 LIQUIDO...... R$ 62,30 | 70,00 | ||
| 13/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3853/2014 CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO - 3730 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
