| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 3867 | Data de lançamento: | 12/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº32024 ORDEM DE COMPRA Nº2165 E MODELO EM ANEXO. | 266,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº32024 ORDEM DE COMPRA Nº2165 E MODELO EM ANEXO. | 266,00 | ||
| 23/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2118 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 23/05/14 REF. AQUISIÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 32024 ORDEM COMPRA Nº 2165 E MODELO EM ANEXO. | 266,00 | ||
| 26/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3867/2014 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 266,00 | ||
| TOTAL | 266,00 | 266,00 | 266,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
