| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: W KLOSTERHOFF FILHO ME |
| Número do empenho: | 3875 | Data de lançamento: | 12/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE REVISÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME LAUDO TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº2149,REQUISIÇÃO Nº32092,NOTA FISCAL Nº601 EM ANEXO. VALOR BRUTO........ R$ 1.370,00 INSS(11%).......... R$ 150,70 ISSQN(3%).......... R$ 41,10 VALOR LIQUIDO...... R$ 1.178,20 | 1.370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | REFERENTE REVISÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME LAUDO TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº2149,REQUISIÇÃO Nº32092,NOTA FISCAL Nº601 EM ANEXO. VALOR BRUTO........ R$ 1.370,00 INSS(11%).......... R$ 150,70 ISSQN(3%).......... R$ 41,10 VALOR LIQUIDO...... R$ 1.178,20 | 1.370,00 | ||
| 12/05/2014 | LIQUIDADO REFERENTE REVISÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME LAUDO TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 2149,REQUISIÇÃO Nº 32092,NOTA FISCAL Nº 601 EM ANEXO. VALOR BRUTO: R$ 1.370,00 INSS(11%): R$ 150,70 ISSQN(3%): R$ 41,10 VALOR LIQUIDO: R$ 1.178,20 | 1.370,00 | ||
| 14/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000251 PAGTO. REF. EMPENHO 3875/2014 W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472 | 1.370,00 | ||
| TOTAL | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
