| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 3903 | Data de lançamento: | 12/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PPRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº2147 REQUISIÇÃO Nº32060 EM ANEXO. | 977,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | PPRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº2147 REQUISIÇÃO Nº32060 EM ANEXO. | 977,90 | ||
| 13/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1271 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 13/05/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2147 REQUISIÇÃO Nº 32060 EM ANEXO. | 977,90 | ||
| 13/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3903/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 977,90 | ||
| TOTAL | 977,90 | 977,90 | 977,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
