| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 3908 | Data de lançamento: | 12/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 08/05/2014 CFE NOTAS FISCAIS Nº33037-75197 ORDEM DE COMPRA Nº2171 REQUISIÇÃO Nº32105 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 43,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 08/05/2014 CFE NOTAS FISCAIS Nº33037-75197 ORDEM DE COMPRA Nº2171 REQUISIÇÃO Nº32105 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 43,00 | ||
| 12/05/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 08/05/2014 CFE NOTAS FISCAIS Nº 33037-75197 ORDEM DE COMPRA Nº 2171 REQUISIÇÃO Nº 32105 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ´ | 43,00 | ||
| 13/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092445 PAGTO. REF. EMPENHO 3908/2014 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 43,00 | ||
| TOTAL | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
