| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 3909 | Data de lançamento: | 12/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE GLAUCEA FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE CFE REQUISIÇÃO Nº32107 ORDEM DE COMPRA Nº2169 EM ANEXO. | 231,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE GLAUCEA FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE CFE REQUISIÇÃO Nº32107 ORDEM DE COMPRA Nº2169 EM ANEXO. | 231,01 | ||
| 12/05/2014 | LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE GLAUCEA FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE CFE REQUISIÇÃO Nº 32107 ORDEM DE COMPRA Nº 2169 EM ANEXO ENCAMINHADA POR RESPONSÁVEL DA SECRETARIA DA SAÚDE NO DIA 12/05/2014 | 231,01 | ||
| 13/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092445 PAGTO. REF. EMPENHO 3909/2014 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 231,01 | ||
| TOTAL | 231,01 | 231,01 | 231,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
