| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BB CORRET.DE SEGUROS E ADM.BENS S/A |
| Número do empenho: | 3911 | Data de lançamento: | 12/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO VEICULOS/DOCUMENT./LICENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA INC-1465 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2173 REQUISIÇÃO Nº32101 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.297,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA INC-1465 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2173 REQUISIÇÃO Nº32101 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.297,46 | ||
| 12/05/2014 | LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA INC-1465 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2173 REQUISIÇÃO Nº 32101 E DOCUMENTO EM ANEXO ENCAMINHADO POR RESPONSÁVEL DA SECRETARIA DA SAÚDE EM 12/05/2014 | 1.297,46 | ||
| 21/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2014 BB CORRET.DE SEGUROS E ADM.BENS S/A - 4567 | 1.297,46 | ||
| TOTAL | 1.297,46 | 1.297,46 | 1.297,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
