| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KELVIN DALLAS CORSAC PINTO MEI |
| Número do empenho: | 3914 | Data de lançamento: | 12/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE INST.SONORIZACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SONORIZAÇÃO REALIZADA DURANTE A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 32109 ORDEM DE COMPRA Nº2167 EM ANEXO. BRUTO: R$ 300,00 ISSQN: R$ 9,00 LIQ. : R$ 291,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | PRÉVIO REF.SONORIZAÇÃO REALIZADA DURANTE A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 32109 ORDEM DE COMPRA Nº2167 EM ANEXO. BRUTO: R$ 300,00 ISSQN: R$ 9,00 LIQ. : R$ 291,00 | 300,00 | ||
| 16/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 039 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI EM 16/05/14 REF. SONORIZAÇÃO REALIZADA DURANTE A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 32109 ORDEM DE COMPRA Nº 2167 EM ANEXO. BRUTO: R$ 300,00 ISSQN: R$ 9,00 LIQ. : R$ 291,00 | 300,00 | ||
| 16/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3914/2014 KELVIN DALLAS CORSAC PINTO MEI - 32844 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
