| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILNEI DE OLIVEIRA CASSARIEGO |
| Número do empenho: | 3915 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA COM VIAGEM PARA PACIENTE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE,NOS DIAS 06/05 E 07/05/2014, CFE BILHETES DE PASSAGENS E RECIBOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº2175,REQUISIÇÃO Nº32123. | 223,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | REFERENTE DESPESA COM VIAGEM PARA PACIENTE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE,NOS DIAS 06/05 E 07/05/2014, CFE BILHETES DE PASSAGENS E RECIBOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº2175,REQUISIÇÃO Nº32123. | 223,00 | ||
| 13/05/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESA COM VIAGEM PARA PACIENTE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE,NOS DIAS 06/05 E 07/05/2014,CFE BILHETES DE PASSAGENS E RECIBOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº 2175,REQUISIÇÃO Nº 32123 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JANETE DA SEC.DE SAÚDE EM 13/05/2014 | 223,00 | ||
| 13/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092448 PAGTO. REF. EMPENHO 3915/2014 GILNEI DE OLIVEIRA CASSARIEGO - 3310 | 223,00 | ||
| TOTAL | 223,00 | 223,00 | 223,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
