| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 3926 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE CARIMBO E CAUTELAS PARA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO ICMS CFE ORDEM COMPRA Nº2179 REQUISIÇÃO Nº32136 EM ANEXO. | 238,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE CARIMBO E CAUTELAS PARA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO ICMS CFE ORDEM COMPRA Nº2179 REQUISIÇÃO Nº32136 EM ANEXO. | 238,00 | ||
| 28/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2119 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES EM 28/05/14 REF.AQUISIÇÃO DE CARIMBO E CAUTELAS PARA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO ICMS CFE ORDEM COMPRA Nº 2179 REQUISIÇÃO Nº 32136 EM ANEXO. | 238,00 | ||
| 02/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3926/2014 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 238,00 | ||
| TOTAL | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
