| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3928 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2209 REQUISIÇÃO Nº32155 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1389557 EM ANEXO. | 307,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | REF.FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2209 REQUISIÇÃO Nº32155 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1389557 EM ANEXO. | 307,62 | ||
| 13/05/2014 | LIQUIDADO REF.FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2209 REQUISIÇÃO Nº 32155 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1389557 EM ANEXO. | 307,62 | ||
| 14/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3928/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 307,62 | ||
| TOTAL | 307,62 | 307,62 | 307,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
