| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3930 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO Nº1(COLÉGIO)CFE REQUISIÇÃO Nº2192 ORDEM DE COMPRA Nº32121 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1385976 EM ANEXO. | 1.452,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO Nº1(COLÉGIO)CFE REQUISIÇÃO Nº2192 ORDEM DE COMPRA Nº32121 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1385976 EM ANEXO. | 1.452,07 | ||
| 13/05/2014 | LIQUIDADO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO Nº 1(COLÉGIO)CFE REQUISIÇÃO Nº 2192 ORDEM DE COMPRA Nº 32121 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1385976 EM ANEXO. | 1.452,07 | ||
| 14/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3930/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 1.452,07 | ||
| TOTAL | 1.452,07 | 1.452,07 | 1.452,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
