| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 3937 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE MONTAGENS DE PNEUS 1400 X 24 DA PATROLA Nº18 HW 130 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2197 REQUISIÇÃO Nº32133 RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO RPA Nº03 EM ANEXO. VALOR BRUTO....... R$ 100,00 INSS(11%)......... R$ 11,00 LÍQUIDO........... R$ 89,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | REF.SERVIÇO DE MONTAGENS DE PNEUS 1400 X 24 DA PATROLA Nº18 HW 130 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2197 REQUISIÇÃO Nº32133 RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO RPA Nº03 EM ANEXO. VALOR BRUTO....... R$ 100,00 INSS(11%)......... R$ 11,00 LÍQUIDO........... R$ 89,00 | 100,00 | ||
| 13/05/2014 | LIQUIDADO REF.SERVIÇO DE MONTAGENS DE PNEUS 1400 X 24 DA PATROLA Nº18 HW 130 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2197 REQUISIÇÃO Nº 32133 RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO RPA Nº 03 EM ANEXO. VALOR BRUTO....... R$ 100,00 INSS(11%)......... R$ 11,00 LÍQUIDO........... R$ 89,00 | 100,00 | ||
| 14/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2014 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
