| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3940 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CUSTO ADMINISTRATIVO DA FATURA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2194 REQUISIÇÃO Nº32149 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1385979 EM ANEXO. BRUTO........ R$ 113,97 - CIP........ R$ 113,97 LÍQUIDO.......R$ 00,00 | 113,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | REF.CUSTO ADMINISTRATIVO DA FATURA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2194 REQUISIÇÃO Nº32149 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1385979 EM ANEXO. BRUTO........ R$ 113,97 - CIP........ R$ 113,97 LÍQUIDO.......R$ 00,00 | 113,97 | ||
| 13/05/2014 | LIQUIDADO REF.CUSTO ADMINISTRATIVO DA FATURA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2194 REQUISIÇÃO Nº 32149 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1385979 EM ANEXO. BRUTO........ R$ 113,97 - CIP........ R$ 113,97 LÍQUIDO.......R$ 00,00 | 113,97 | ||
| 14/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3940/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 113,97 | ||
| TOTAL | 113,97 | 113,97 | 113,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
