| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 3942 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM LEVAR COORDENADORA PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM SANTA MARIA, NO DIA 12/05/2014,CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº2213 REQUISIÇÃO Nº32152. | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM LEVAR COORDENADORA PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM SANTA MARIA, NO DIA 12/05/2014,CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº2213 REQUISIÇÃO Nº32152. | 18,00 | ||
| 13/05/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM LEVAR COORDENADORA PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM SANTA MARIA, NO DIA 12/05/2014,CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº 2213 REQUISIÇÃO Nº 32152. | 18,00 | ||
| 15/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3942/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
