| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ZENATTI & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3943 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Material Perman.Secretaria Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº2219 REQUISIÇÃO Nº32162 E DEMAIS ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº2219 REQUISIÇÃO Nº32162 E DEMAIS ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 80,00 | ||
| 11/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 096 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 11/12/14 REF. AQUISIÇÃO ESTABILIZADOR PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº 2219 REQUISIÇÃO Nº 32162 E DEMAIS ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 80,00 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3943/2014 ZENATTI & CIA LTDA - ME - 5186 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
