| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 3944 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Material Perman.Secretaria Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO E MONITOR PARA SER USADO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº2218 REQUISIÇÃO Nº32159 E DEMAIS ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.728,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO E MONITOR PARA SER USADO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº2218 REQUISIÇÃO Nº32159 E DEMAIS ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.728,50 | ||
| 14/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.000.453 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 14/05/14 REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO E MONITOR PARA SER USADO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº 2218 REQUISIÇÃO Nº 32159 E DEMAIS ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.728,50 | ||
| 15/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3944/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 1.728,50 | ||
| TOTAL | 1.728,50 | 1.728,50 | 1.728,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
