| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3946 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO FUNCIONÁRIO DO SETOR ELÉTRICO CFE ORDEM DE COMPRA Nº2203 REQUISIÇÃO Nº32141 EM ANEXO. | 20,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO FUNCIONÁRIO DO SETOR ELÉTRICO CFE ORDEM DE COMPRA Nº2203 REQUISIÇÃO Nº32141 EM ANEXO. | 20,60 | ||
| 16/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 196891 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 16/05/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO FUNCIONÁRIO DO SETOR ELÉTRICO CFE ORDEM DE COMPRA Nº2203 REQUISIÇÃO Nº32141 EM ANEXO. | 20,60 | ||
| 19/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3946/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 20,60 | ||
| TOTAL | 20,60 | 20,60 | 20,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
