| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HARO PNEUS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 3949 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU PARA USO NA RETROESCAVADEIORA RANDON RK 406 B CFE ORDEM DE COMPRA Nº2199 REQUISIÇÃO Nº32116 EM ANEXO. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU PARA USO NA RETROESCAVADEIORA RANDON RK 406 B CFE ORDEM DE COMPRA Nº2199 REQUISIÇÃO Nº32116 EM ANEXO. | 90,00 | ||
| 25/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 03 RECEBIDA E AUTENTICADA P/ SANDRO EM 2508/2014 REF.AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU PARA USO NA RETROESCAVADEIORA RANDON RK 406 B CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2199 REQUISIÇÃO Nº 32116 EM ANEXO. | 90,00 | ||
| 26/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3949/2014 HARO PNEUS EIRELI ME - 528 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
