| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 395 | Data de lançamento: | 24/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Vegetal | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO VENCIMENTOS JANEIRO/2014 | 135,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2014 | REF PAGAMENTO VENCIMENTOS JANEIRO/2014 | 135,23 | ||
| 24/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2014 | 135,23 | ||
| 27/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 395/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 135,23 | ||
| TOTAL | 135,23 | 135,23 | 135,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
