| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELIÉSER GETER GERLACH DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3953 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CERTIDOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO CERTIDÕES PARA JUNTAR AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA Nº2222 RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº31272 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 44,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | REF.PAGAMENTO CERTIDÕES PARA JUNTAR AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA Nº2222 RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº31272 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 44,25 | ||
| 13/05/2014 | LIQUIDADO REF.PAGAMENTO CERTIDÕES PARA JUNTAR AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2222 RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº 31272 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 44,25 | ||
| 14/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3953/2014 ELIÉSER GETER GERLACH DOS SANTOS - 5011 | 44,25 | ||
| TOTAL | 44,25 | 44,25 | 44,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
