| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA |
| Número do empenho: | 3957 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DIST.GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE,JUNTO A UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº2224 REQUISIÇÃO Nº32163 NOTA FISCAL Nº004.874.203 EM ANEXO. | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE,JUNTO A UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº2224 REQUISIÇÃO Nº32163 NOTA FISCAL Nº004.874.203 EM ANEXO. | 192,00 | ||
| 13/05/2014 | LIQUIDADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE,JUNTO A UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 2224 REQUISIÇÃO Nº 32163 NOTA FISCAL Nº 004.874.203 EM ANEXO. | 192,00 | ||
| 14/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092449 PAGTO. REF. EMPENHO 3957/2014 ROSANE BERLISI DA ROSA - 9629 | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
