| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIS JUVENAL DA ROSA |
| Número do empenho: | 3958 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.17,5 DIAS DE TRABALHO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PARA INTENSIFICAR OS PREPARATIVOS PARA A SEMANA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM COMPRA Nº2208 4 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº01/2014. BRUTO: 1.050,00 ISSQN(3%): 31,50 INSS(11%) 115,50 LÍQUIDO: 903,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | REF.17,5 DIAS DE TRABALHO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PARA INTENSIFICAR OS PREPARATIVOS PARA A SEMANA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM COMPRA Nº2208 4 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº01/2014. BRUTO: 1.050,00 ISSQN(3%): 31,50 INSS(11%) 115,50 LÍQUIDO: 903,00 | 1.050,00 | ||
| 13/05/2014 | LIQUIDADO REF.17,5 DIAS DE TRABALHO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PARA INTENSIFICAR OS PREPARATIVOS PARA A SEMANA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM COMPRA Nº 2208 4 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 01/2014. BRUTO: 1.050,00 ISSQN(3%): 31,50 INSS(11%) 115,50 LÍQUIDO: 903,00 | 1.050,00 | ||
| 14/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3958/2014 LUIS JUVENAL DA ROSA - 2120 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
