| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| Número do empenho: | 3962 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHO DE TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA PREÇO Nº170/2014 ORDEM DE COMPRA Nº2176 REQUISIÇÃO Nº32113 EM ANEXO. | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA PREÇO Nº170/2014 ORDEM DE COMPRA Nº2176 REQUISIÇÃO Nº32113 EM ANEXO. | 129,00 | ||
| 21/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.033.941 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 21/05/2014 REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA PREÇO Nº170/2014 ORDEM COMPRA Nº 2176 REQUISIÇÃO Nº 32113 EM ANEXO. | 129,00 | ||
| 21/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3962/2014 MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452 | 129,00 | ||
| TOTAL | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
