| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3963 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA IVJ-3135 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2178 E REQUISIÇÃO Nº32135 EM ANEXO. | 197,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA IVJ-3135 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2178 E REQUISIÇÃO Nº32135 EM ANEXO. | 197,14 | ||
| 23/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 97.803 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 23/05/14 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA IVJ-3135 DA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº2178 E REQUISIÇÃO Nº32135 EM ANEXO. | 197,14 | ||
| TOTAL | 197,14 | 197,14 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 197,14 | |||
