| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 3967 | Data de lançamento: | 14/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO Nº3373 1473 CFE ORDEM COMPRA Nº2253 REQUISIÇÃO Nº32196 DOCUMENTO Nº220028096124 EM ANEXO. | 5,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2014 | REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO Nº3373 1473 CFE ORDEM COMPRA Nº2253 REQUISIÇÃO Nº32196 DOCUMENTO Nº220028096124 EM ANEXO. | 5,82 | ||
| 14/05/2014 | LIQUIDADO REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO Nº 3373 1473 CFE ORDEM COMPRA Nº 2253 REQUISIÇÃO Nº 32196 DOCUMENTO Nº 220028096124 EM ANEXO. | 5,82 | ||
| 14/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3967/2014 EMBRATEL - 32867 | 5,82 | ||
| TOTAL | 5,82 | 5,82 | 5,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
