| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3973 | Data de lançamento: | 14/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32202 ORDEM COMPRA Nº2258 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº269362 EM ANEXO. | 372,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32202 ORDEM COMPRA Nº2258 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº269362 EM ANEXO. | 372,31 | ||
| 14/05/2014 | LIQUIDADO REFERENTE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 32202 ORDEM COMPRA Nº 2258 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 269362 EM ANEXO. | 372,31 | ||
| 14/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3973/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 372,31 | ||
| TOTAL | 372,31 | 372,31 | 372,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
