| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 3975 | Data de lançamento: | 14/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL TELEFONE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº3373 1301 CFE DOCUMENTO Nº1405000180955 ORDEM DE COMPRA Nº2254 REQUISIÇÃO Nº32204 EM ANEXO. | 384,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL TELEFONE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº3373 1301 CFE DOCUMENTO Nº1405000180955 ORDEM DE COMPRA Nº2254 REQUISIÇÃO Nº32204 EM ANEXO. | 384,80 | ||
| 14/05/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL TELEFONE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº 3373 1301 CFE DOCUMENTO Nº 1405000180955 ORDEM DE COMPRA Nº 2254 REQUISIÇÃO Nº 32204 EM ANEXO. | 384,80 | ||
| 14/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3975/2014 OI S A - 3893 | 384,80 | ||
| TOTAL | 384,80 | 384,80 | 384,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
