| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3977 | Data de lançamento: | 14/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REF.LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº3/2014 PROCESSO Nº6/2014 REQUISIÇÃO Nº32178 ORDEM DE COMPRA Nº2229 EM ANEXO. | 215,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REF.LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº3/2014 PROCESSO Nº6/2014 REQUISIÇÃO Nº32178 ORDEM DE COMPRA Nº2229 EM ANEXO. | 215,62 | ||
| 20/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS Nº 005.026.601 - 005.026 606 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR MARI LISABETE FRÁ REF. AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REF.LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº 3/2014 PROCESSO Nº 6/2014 REQUISIÇÃO Nº 32178 ORDEM DE COMPRA Nº 2229 EM ANEXO. | 215,62 | ||
| 21/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 256 PAGTO. REF. EMPENHO 3977/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 215,62 | ||
| TOTAL | 215,62 | 215,62 | 215,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
