| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 3984 | Data de lançamento: | 14/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº55 3372 1416 MÊS MAIO/2014 DA CENTRAL TELEFÔNICA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM COMPRA Nº2230 REQUISIÇÃO Nº32186 DOCUMENTO Nº1405000116822 EM ANEXO. | 395,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2014 | REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº55 3372 1416 MÊS MAIO/2014 DA CENTRAL TELEFÔNICA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM COMPRA Nº2230 REQUISIÇÃO Nº32186 DOCUMENTO Nº1405000116822 EM ANEXO. | 395,48 | ||
| 14/05/2014 | LIQUIDADO REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº 55 3372 1416 MÊS MAIO/2014 DA CENTRAL TELEFÔNICA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM COMPRA Nº 2230 REQUISIÇÃO Nº 32186 DOCUMENTO Nº1405000116822 EM ANEXO. | 395,48 | ||
| 14/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3984/2014 OI S A - 3893 | 395,48 | ||
| TOTAL | 395,48 | 395,48 | 395,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
