| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 3993 | Data de lançamento: | 14/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REF.FATURA DO TELEFONE Nº3373-1136 DO HOSPITAL CFE ORDEM COMPRA Nº2269 REQUISIÇÃO Nº32212 E DOCUMENTO Nº 1405000130408 EM ANEXO. | 307,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2014 | REF.FATURA DO TELEFONE Nº3373-1136 DO HOSPITAL CFE ORDEM COMPRA Nº2269 REQUISIÇÃO Nº32212 E DOCUMENTO Nº 1405000130408 EM ANEXO. | 307,51 | ||
| 14/05/2014 | LIQUIDADO REF.FATURA DO TELEFONE Nº 3373-1136 DO HOSPITAL CFE ORDEM COMPRA Nº 2269 REQUISIÇÃO Nº 32212 E DOCUMENTO Nº 1405000130408 EM ANEXO. | 307,51 | ||
| 14/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3993/2014 OI S A - 3893 | 307,51 | ||
| TOTAL | 307,51 | 307,51 | 307,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
