| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 3997 | Data de lançamento: | 14/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO SOUZA,QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE REALIZAR EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA EM SANTA MARIA CFE ORDEM COMPRA Nº2268 REQUISIÇÃO Nº32205 NOTA FISCAL Nº13732 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM | 26,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/05/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO SOUZA,QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE REALIZAR EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA EM SANTA MARIA CFE ORDEM COMPRA Nº2268 REQUISIÇÃO Nº32205 NOTA FISCAL Nº13732 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM | 26,80 | ||
| 14/05/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO SOUZA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE REALIZAR EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA EM SANTA MARIA CFE ORDEM COMPRA Nº 2268 REQUISIÇÃO Nº 32205 NOTA FISCAL Nº 13732 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 26,80 | ||
| 19/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3997/2014 PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA - 7579 | 26,80 | ||
| TOTAL | 26,80 | 26,80 | 26,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
