| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ BANDEIRA ME |
| Número do empenho: | 4004 | Data de lançamento: | 14/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE TROCAR CANO DA ESCADA DO ELETRICISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº2238 REQUISIÇÃO Nº32194 EM ANEXO. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE TROCAR CANO DA ESCADA DO ELETRICISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº2238 REQUISIÇÃO Nº32194 EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 20/05/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 392 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 20/05/14 REFERENTE SERVIÇO DE TROCAR CANO DA ESCADA DO ELETRICISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº 2238 REQUISIÇÃO Nº 32194 EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 22/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4004/2014 LUIZ BANDEIRA ME - 128 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
