| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 4021 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO AO FUNCIONÁRIO QUANDO DE VIAGEM NO DIA 13/05/2014 A CIDADE DE PANAMBI-RS, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DE TRÂNSITO CFE ORDEM DE COMPRA Nº2277, REQUISIÇÃO Nº32225,NOTAS FISCAIS Nº 282629-25772 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 46,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO AO FUNCIONÁRIO QUANDO DE VIAGEM NO DIA 13/05/2014 A CIDADE DE PANAMBI-RS, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DE TRÂNSITO CFE ORDEM DE COMPRA Nº2277, REQUISIÇÃO Nº32225,NOTAS FISCAIS Nº 282629-25772 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 46,51 | ||
| 15/05/2014 | LIQUIDADO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO AO FUNCIONÁRIO QUANDO DE VIAGEM NO DIA 13/05/2014 A CIDADE DE PANAMBI-RS, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DE TRÂNSITO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2277, REQUISIÇÃO Nº 32225,NOTAS FISCAIS Nº 82629 - 25772 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 46,51 | ||
| 16/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4021/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 | 46,51 | ||
| TOTAL | 46,51 | 46,51 | 46,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
