| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 4023 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS NPLUG PARA FUNCIONAMENTO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2280 REQUISIÇÃO Nº32230 EM ANEXO. | 129,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS NPLUG PARA FUNCIONAMENTO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2280 REQUISIÇÃO Nº32230 EM ANEXO. | 129,50 | ||
| 26/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.076.445 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 26/05/14 REF.AQUISIÇÃO ROTEADOR WIRELESS NPLUG PARA FUNCIONAMENTO COMPUTADOR DA SEC.DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº 2280 REQUISIÇÃO Nº32230 EM ANEXO. | 129,50 | ||
| 26/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4023/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 129,50 | ||
| TOTAL | 129,50 | 129,50 | 129,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
