| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 4024 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO SERVIÇO INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E ESTABILIZADOR NOVOS,CONFIGURAÇÃO DE REDE,IMPRESSORA REDE,CONFIGURAÇÃOES GERAIS PARA COMPARTILHAMENTOS E PROGRAMAS CFE RELATÓRIO ATENDIMENTO, ORDEM COMPRA Nº2279 REQUISIÇÃO:32229 BRUTO: R$ 85,00 ISSQN(2%): R$ 1,70 LIQ. : R$ 83,30 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | PRÉVIO SERVIÇO INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E ESTABILIZADOR NOVOS,CONFIGURAÇÃO DE REDE,IMPRESSORA REDE,CONFIGURAÇÃOES GERAIS PARA COMPARTILHAMENTOS E PROGRAMAS CFE RELATÓRIO ATENDIMENTO, ORDEM COMPRA Nº2279 REQUISIÇÃO:32229 BRUTO: R$ 85,00 ISSQN(2%): R$ 1,70 LIQ. : R$ 83,30 | 85,00 | ||
| 26/05/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 740 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 26/05/14 REF.SERVIÇO INSTALAÇÃO COMPUTADOR E ESTABILIZADOR NOVOS,CONFIGURAÇÃO DE REDE,IMPRESSORA EM REDE, CONFIGURAÇÕES GERAIS P/COMPARTILHAMENTOS E PROGRAMAS CFE RELATÓRIO DE ATENDIMENTO, ORDEM DE COMPRA Nº 2279 , REQUISIÇÃO:32229 BRUTO: R$ 85,00 ISSQN(2%): R$ 1,70 LIQ. : R$ 83,30 | 85,00 | ||
| 26/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4024/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
