| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ARISTIDES MULLER |
| Número do empenho: | 4029 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR O VEICULO PLACA IQU 2459 NA CIDADE DE TAPERA-RS PARA TROCAR OS PNEUS CFE ORDEM COMPRA Nº2291 REQUISIÇÃO Nº32238 E COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 15/05/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR O VEICULO PLACA IQU 2459 NA CIDADE DE TAPERA-RS PARA TROCAR OS PNEUS CFE ORDEM COMPRA Nº2291 REQUISIÇÃO Nº32238 E COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 32,00 | ||
| 15/05/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR O VEICULO PLACA IQU 2459 NA CIDADE DE TAPERA-RS PARA TROCAR OS PNEUS CFE ORDEM COMPRA Nº 2291 REQUISIÇÃO Nº 32238 E COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 32,00 | ||
| 15/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2014 SEBASTIAO ARISTIDES MULLER - 1051 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
