| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 4030 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM USADAS POR AGENTES COMUNITÁRIAS DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2274 REQUISIÇÃO Nº32111 COLETA DE PREÇO Nº172 EM ANEXO. | 256,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM USADAS POR AGENTES COMUNITÁRIAS DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2274 REQUISIÇÃO Nº32111 COLETA DE PREÇO Nº172 EM ANEXO. | 256,00 | ||
| 22/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 959 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 22/07/2014 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PARA SEREM USADAS POR AGENTES COMUNITÁRIAS DA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 2274 REQUISIÇÃO Nº 32111 COLETA DE PREÇO Nº 172 EM ANEXO. | 256,00 | ||
| TOTAL | 256,00 | 256,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 256,00 | |||
