| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 4032 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | BALANÇA DIGITAL ATÉ 150 KG | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS QUANDO EM VISITA AS FAMÍLIAS CFE ORDEM COMPRA Nº2273 REQUISIÇÃO Nº32112 COLETA DE PREÇO Nº171 EM ANEXO. | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 15/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS QUANDO EM VISITA AS FAMÍLIAS CFE ORDEM COMPRA Nº2273 REQUISIÇÃO Nº32112 COLETA DE PREÇO Nº171 EM ANEXO. | 560,00 | ||
| 27/05/2014 | ESTORNO DE EMPENHO NESTA DATA DEVIDO O REFERIDO MATERIAL NÃO ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS NA COLETA DE PREÇO Nº 171 ORDEM DE COMPRA Nº 2273 REQUISIÇÃO Nº 32112. PORTANTO, ESTORNADO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO. | -560,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
