| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 4036 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA UTILIZADA NO SETOR DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA CONFORME REQUISIÇÃO Nº32201 ORDEM DE COMPRA Nº2288 COLETA DE PREÇO Nº174 EM ANEXO. | 145,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA UTILIZADA NO SETOR DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA CONFORME REQUISIÇÃO Nº32201 ORDEM DE COMPRA Nº2288 COLETA DE PREÇO Nº174 EM ANEXO. | 145,20 | ||
| 18/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 960 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 18/07/2014 REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA UTILIZADA NO SETOR DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA CFE REQUISIÇÃO Nº 32201 ORDEM DE COMPRA Nº 2288 COLETA DE PREÇO Nº 174 EM ANEXO. | 145,20 | ||
| 18/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4036/2014 ELENIR S.H. DA COSTA - 73 | 145,20 | ||
| TOTAL | 145,20 | 145,20 | 145,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
