| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER ME |
| Número do empenho: | 4037 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS JANELAS PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº2283 REQUISIÇÃO Nº32220 EM ANEXO. | 416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS JANELAS PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº2283 REQUISIÇÃO Nº32220 EM ANEXO. | 416,00 | ||
| 21/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 152 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 21/05/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS JANELAS PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 2283 REQUISIÇÃO Nº 32220 EM ANEXO. | 416,00 | ||
| 21/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4037/2014 ONEIDE PAULO KELLER ME - 4635 | 416,00 | ||
| TOTAL | 416,00 | 416,00 | 416,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
